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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 21/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 03 RECARGA DE TINTA COLORIDO 60 E 03 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 60 PARA S.M.E.C. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2014 REF. 03 RECARGA DE TINTA COLORIDO 60 E 03 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 60 PARA S.M.E.C. 90,00
21/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.609.648. 90,00
25/04/2014 Pagamento de Empenho 1790/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1901 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.