Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1798 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G20 PARA USO NA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV 7235. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G20 PARA USO NA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV 7235. |
320,00 |
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| 24/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 15555. |
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320,00 |
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| 10/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1798/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857894 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
