Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010, CONVITE Nº 016/2010, PROCESSO Nº 022/2010. |
5.200,00 |
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| 05/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 0024. |
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1.227,65 |
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| 11/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859480 |
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1.227,65 |
| 05/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 035. |
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599,55 |
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| 11/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851294 |
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599,55 |
| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 170. |
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1.370,40 |
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| 08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859593 |
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1.370,40 |
| 05/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 157. |
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1.113,45 |
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| 05/05/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-888,95 |
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| 08/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859672 |
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1.113,45 |
| TOTAL |
4.311,05 |
4.311,05 |
4.311,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
