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Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1816	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	0,00	7.305,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	7.305,00
27/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.651.298.		7.305,00
08/04/2014	Pagamento de Empenho 1816/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857871			7.305,00
TOTAL		7.305,00	7.305,00	7.305,00
SALDO A PAGAR				0,00