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Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1817	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	0,00	34.968,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	34.968,00
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.619.063, 004.618.934.		17.704,00
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1817/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859579			17.704,00
14/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.784.384.		2.890,00
23/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.829.562, 004.829.772.		14.374,00
24/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1817/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850020			2.890,00
25/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1817/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850029			14.374,00
TOTAL		34.968,00	34.968,00	34.968,00
SALDO A PAGAR				0,00