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Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1820	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014, ORIUNDOS DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE).	0,00	18.248,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014, ORIUNDOS DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE).	18.248,00
27/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.650.629, .004.651.048.		18.248,00
08/04/2014	Pagamento de Empenho 1820/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2026			18.248,00
TOTAL		18.248,00	18.248,00	18.248,00
SALDO A PAGAR				0,00