Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1838 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E PENTE DE MEMÓRIA 512MB PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA NUTRICIONISTA. |
0,00 |
178,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E PENTE DE MEMÓRIA 512MB PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DA NUTRICIONISTA. |
178,90 |
|
|
| 25/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004629256. |
|
178,90 |
|
| 10/04/2014 |
Pagamento de Empenho 1838/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857889 |
|
|
178,90 |
| TOTAL |
178,90 |
178,90 |
178,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
