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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2031	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.03.2014, PARA ENTREGAR BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2013 E PAD 1º BIMESTRE DE 2014, NO TRIBUNAL DE CONTAS.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 26.03.2014, PARA ENTREGAR BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2013 E PAD 1º BIMESTRE DE 2014, NO TRIBUNAL DE CONTAS.	25,31
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA.		25,31
08/04/2014	Pagamento de Empenho 2031/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851315			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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