Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
26/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REMESSA DE 10 VALES SAÚDE (CEF] DE ESPUMOSO À PORTO ALEGRE,CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1080/09 DE 15/12/2009. |
0,00 |
469,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2014 |
REF. REMESSA DE 10 VALES SAÚDE (CEF] DE ESPUMOSO À PORTO ALEGRE,CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1080/09 DE 15/12/2009. |
469,00 |
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| 24/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MONICA GALVAGNI, CFE NF 747. |
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469,00 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2037/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857965 |
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469,00 |
| TOTAL |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
