Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
26/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26, 27 E 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO COEGEMAS. |
0,00 |
474,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2014 |
REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26, 27 E 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO COEGEMAS. |
474,13 |
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| 26/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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474,13 |
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| 08/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851320
PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2014
ALOISA DE LIMA ALVARENGA - 740 |
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474,13 |
| TOTAL |
474,13 |
474,13 |
474,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
