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Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2053	Data de lançamento:	27/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS, BITOLAS 175X10 R 13, PARA USO NO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	0,00	620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS, BITOLAS 175X10 R 13, PARA USO NO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014.	620,00
27/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.651.466.		620,00
02/04/2014	Pagamento de Empenho 2053/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859587			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00