Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NEDI TEREZINHA BERTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2062 |
Data de lançamento: |
27/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 03 VESTIDOS E 04 COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 VESTIDOS E 04 COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
5.400,00 |
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| 09/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 3815. |
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5.400,00 |
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| 24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859619 |
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5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
