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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDOMIRO SCHMIDT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2090	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CENTRO ADMINSITRATIVO DO DAHA E SANATORIO PARTENON SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU.	0,00	94,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CENTRO ADMINSITRATIVO DO DAHA E SANATORIO PARTENON SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU.	94,83
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		94,83
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857883 PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2014 CLAUDOMIRO SCHMIDT - 12302			94,83
TOTAL		94,83	94,83	94,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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