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Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC	Exportar os Dados

Número do empenho:	2094	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CENTRO ADMINSITRATIVO DO DAHA E SANATORIO PARTENON SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU.	0,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	REF. DESPESA DE TAXI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28.03.2014, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CENTRO ADMINSITRATIVO DO DAHA E SANATORIO PARTENON SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU.	59,00
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		59,00
10/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857883 PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2014 PMPA - EPTC - 13999			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00