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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2097	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 28.03.2014 ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO SOBRE ENCONTRO REGIONAL SUL.	0,00	46,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 28.03.2014 ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO SOBRE ENCONTRO REGIONAL SUL.	46,85
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		46,85
08/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851320 PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			46,85
TOTAL		46,85	46,85	46,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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