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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	28/03/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 28.03.14, CONDUZIR "EM EMERGENCIA", PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	25,31	25,31
1.00	1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 29.03.14, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A INTERNACAO HOSPITALAR	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2014	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 28.03.14, CONDUZIR "EM EMERGENCIA", PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 29.03.14, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A INTERNACAO HOSPITALAR	50,62
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		50,62
10/04/2014	Pagamento de Empenho 2102/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857882			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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