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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2105 Data de lançamento: 28/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA TONNER COM POLYESTER PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 0,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PÓ PARA TONNER COM POLYESTER PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 79,00
28/03/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 004663680. 79,00
24/04/2014 Pagamento de Empenho 2105/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851345 79,00
TOTAL 79,00 79,00 79,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.