Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
28/03/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
377,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
377,00 |
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28/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARLI LUCIA GATTO DE OLIVEIRA CFE NF Nº 004661994. |
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377,00 |
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24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2116/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859614 |
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377,00 |
TOTAL |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.