Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
13/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13 E 14.01.2014, NA FEPAN, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROSAN E NO PALACIO PIRATINI. |
0,00 |
321,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2014 |
REF. 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13 E 14.01.2014, NA FEPAN, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROSAN E NO PALACIO PIRATINI. |
321,75 |
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| 13/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI. |
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321,75 |
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| 23/01/2014 |
Pagamento de Empenho 213/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859467 |
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321,75 |
| TOTAL |
321,75 |
321,75 |
321,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
