Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31.03.2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NA UNIDADE DE BRITAGEM. |
0,00 |
94,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31.03.2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NA UNIDADE DE BRITAGEM. |
94,83 |
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| 31/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI. |
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94,83 |
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| 31/03/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
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-44,22 |
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| 31/03/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-44,22 |
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| 08/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851319 |
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50,61 |
| TOTAL |
50,61 |
50,61 |
50,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
