Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
31/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI - EXPOCAMP PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI - EXPOCAMP PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. |
780,00 |
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| 31/03/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004. |
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780,00 |
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| 08/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851310
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2014
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
