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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇ., CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX. 02/2013, 1º TERMO AD. CONT. 34/13.	1.373,55	4.120,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇ., CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX. 02/2013, 1º TERMO AD. CONT. 34/13.	4.120,65
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.280,00
06/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. ABRIL/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.280,00
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.442,55
04/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. 05/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.442,55
30/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.361,28
01/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. JUNHO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,82
05/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. 07/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			36,82
TOTAL		4.120,65	4.120,65	4.120,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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