O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇ., CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX. 02/2013, 1º TERMO AD. CONT. 34/13. 1.373,55 4.120,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORÇ., CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNICIPIO, CFE LIC. 020/2013, INEX. 02/2013, 1º TERMO AD. CONT. 34/13. 4.120,65
02/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.280,00
06/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. ABRIL/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.280,00
02/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.442,55
04/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. 05/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.442,55
30/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
01/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. JUNHO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
01/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 36,82
05/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2014 - REF. 07/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 36,82
TOTAL 4.120,65 4.120,65 4.120,65
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração