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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2171	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE NELCINDA PIOVESAN, E PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE MARIA BERACI DE AGUIAR, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	462,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE NELCINDA PIOVESAN, E PROTETOR SOLAR PARA A PACIENTE MARIA BERACI DE AGUIAR, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS.	462,12
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 11809.		462,12
24/04/2014	Pagamento de Empenho 2171/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857913			462,12
TOTAL		462,12	462,12	462,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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