Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2175 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 015/2014, CONVITE Nº 008/2014. |
0,00 |
477,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2014 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 015/2014, CONVITE Nº 008/2014. |
477,60 |
|
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| 08/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 023947. |
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477,60 |
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| 25/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2175/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850004 |
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477,60 |
| TOTAL |
477,60 |
477,60 |
477,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
