Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2184 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES 8 KG E 02 EXTINTORES 6 KG,13 PLACA FOTOLUMINICENTE, 13 LUZ EMERGENCIAL PARA O GINÁSIO MENINO DEUS PARA O PPCI. |
0,00 |
2.517,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES 8 KG E 02 EXTINTORES 6 KG,13 PLACA FOTOLUMINICENTE, 13 LUZ EMERGENCIAL PARA O GINÁSIO MENINO DEUS PARA O PPCI. |
2.517,84 |
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| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.688.842. |
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2.517,84 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2184/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859601 |
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2.517,84 |
| TOTAL |
2.517,84 |
2.517,84 |
2.517,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
