Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NERO DE OLIVEIRA MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
03/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709, PLACAS ICW 1627. |
0,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709, PLACAS ICW 1627. |
1.560,00 |
|
|
| 03/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 004.712.489. |
|
1.560,00 |
|
| 24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2201/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859620 |
|
|
1.560,00 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
