Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2212 |
Data de lançamento: |
03/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°09, DA COMUNIDADE DA LINHA PAIXÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL |
0,00 |
144,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°09, DA COMUNIDADE DA LINHA PAIXÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL |
144,94 |
|
|
| 03/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 344. |
|
144,94 |
|
| 24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2212/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850264 |
|
|
144,94 |
| TOTAL |
144,94 |
144,94 |
144,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
