Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
03/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DO PACIENTE SALUAR LIMBERGER, NO DIA 03.04.2014. |
0,00 |
51,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2014 |
REF. PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DO PACIENTE SALUAR LIMBERGER, NO DIA 03.04.2014. |
51,25 |
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| 03/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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51,25 |
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| 25/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857930
PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2014
EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 |
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51,25 |
| TOTAL |
51,25 |
51,25 |
51,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
