Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2253 |
Data de lançamento: |
07/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 07.04.14, PARA LEVAR O VEICULO COURIER PLACAS ISX 2859, PARA REVISAO DOS 40.000 KM. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2014 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 07.04.14, PARA LEVAR O VEICULO COURIER PLACAS ISX 2859, PARA REVISAO DOS 40.000 KM. |
25,31 |
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| 07/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR EDEMIR WINCK. |
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25,31 |
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| 24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2253/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850262 |
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25,31 |
| TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
