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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2260	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 17 KIT DE DOCES ALPES E 50 UNIDADES DE CESTO ORGANIZADOR PARA CONFECÇÕES DE MIMOS PARA AS 1º DAMAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DA III EXPOCAMP 2014 .	0,00	343,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 17 KIT DE DOCES ALPES E 50 UNIDADES DE CESTO ORGANIZADOR PARA CONFECÇÕES DE MIMOS PARA AS 1º DAMAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DA III EXPOCAMP 2014 .	343,83
08/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0136979.		343,83
24/04/2014	Pagamento de Empenho 2260/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851348			343,83
TOTAL		343,83	343,83	343,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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