Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
08/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTES PACIENTES RENAN TOLEDO, FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, TADI MACHADO FILHO E JULIANA WERNER. |
0,00 |
824,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTES PACIENTES RENAN TOLEDO, FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, TADI MACHADO FILHO E JULIANA WERNER. |
824,48 |
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| 30/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR FLÁVIA D. BERTANI, CFE NF .005.038, 005.039, 005.040. |
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824,48 |
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| TOTAL |
824,48 |
824,48 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
824,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
