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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL TAINARA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2273	Data de lançamento:	08/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS PARA REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOCAMP, NA DATA DE 13/04/2014, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2014.	0,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS PARA REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOCAMP, NA DATA DE 13/04/2014, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2014.	1.850,00
23/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF .001.139.		1.850,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho 2273/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850026			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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