Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CRESTANI & DONATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2277 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES EM JORNAL ELETRÔNICO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2014 |
REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES EM JORNAL ELETRÔNICO. |
500,00 |
|
|
| 15/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0499. |
|
500,00 |
|
| 24/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2277/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850267 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
