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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIA CARDOSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2283	Data de lançamento:	09/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 09 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2014	REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 09 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE.	25,31
09/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		25,31
24/04/2014	Pagamento de Empenho 2283/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857917			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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