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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 230 Data de lançamento: 14/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 180,00
23/01/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 044788. 180,00
29/01/2014 Pagamento de Empenho 230/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857802 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.