Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
10/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. INSS PARTE PATRONAL, DR. A. ROGERIO VECCHI. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2014 |
REF. INSS PARTE PATRONAL, DR. A. ROGERIO VECCHI. |
48,00 |
|
|
| 10/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE RECIBO. |
|
48,00 |
|
| 16/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2300/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857974 |
|
|
48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
