Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2303 |
Data de lançamento: |
10/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
0,00 |
445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2014 |
AQUISIÇÃO DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS. |
445,00 |
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| 10/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 005581. |
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445,00 |
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| 08/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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445,00 |
| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2303/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850006 |
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445,00 |
| 08/05/2014 |
PGTO ELETRONICO INDEVIDO |
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-445,00 |
| TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
