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Exercício: 2014
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2312	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	0,00	2.967,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	2.967,10
16/04/2014	DESISTÊNCIA DE PRODUTOS POR PARTE DO FORNECEDOR.	-11,84
22/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF .002.294.		2.023,06
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF .002.347.		383,43
08/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF .002.524.		403,17
14/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2312/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857970			2.023,06
21/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2014 - REF. ABRIL/2014 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 4371			383,43
04/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2014 - REF. MAIO/2014 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 4371			403,17
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .003.304.		145,60
TOTAL		2.955,26	2.955,26	2.809,66
SALDO A PAGAR				145,60