Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2313	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	0,00	9.083,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	9.083,32
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMDTI, CFE NF .024.677.		7.700,02
29/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF .024.773.		450,00
09/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2014 - REF. ABRIL/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890			7.700,02
14/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857971			450,00
04/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR AILTO RODRIGUES DA SILVA, CFE NF 25160.		640,80
10/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 25222.		66,00
16/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2014 - REF. JUNHO/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890			640,80
27/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2014 - REF. JUNHO/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890			66,00
17/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 25829.		226,50
22/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858199			226,50
TOTAL		9.083,32	9.083,32	9.083,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®