Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
15/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE SALAO 4m, NYLON, PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, DA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
147,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2014 |
REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE SALAO 4m, NYLON, PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL, DA EMEF MENINO DEUS. |
147,60 |
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| 15/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.802.201. |
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147,60 |
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| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2353/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859633 |
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147,60 |
| TOTAL |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
