Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
16/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.242,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. |
2.242,70 |
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| 16/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 717. |
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2.242,70 |
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| 28/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850031
PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2014
NELSON HEFLE - 136 |
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2.242,70 |
| TOTAL |
2.242,70 |
2.242,70 |
2.242,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
