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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	16/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ITENS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM USADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, DEVIDO A DESISTÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA "DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI", CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	0,00	258,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2014	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ITENS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM USADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, DEVIDO A DESISTÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA "DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI", CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 - CONVITE Nº 09/2014.	258,20
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF .024.728.		258,20
TOTAL		258,20	258,20	0,00
SALDO A PAGAR				258,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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