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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	239	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 11.040 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	0,00	23.702,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 11.040 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	23.702,88
12/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148		1.073,50
21/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 132			1.073,50
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29268.		3.714,31
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 140			3.714,31
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846.		2.791,10
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 144			2.791,10
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324.		4.508,70
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 150			4.508,70
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756.		2.791,10
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 153			2.791,10
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979.		1.932,30
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 158			1.932,30
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491.		1.717,60
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 165			1.717,60
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738.		3.220,50
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 172			3.220,50
TOTAL		23.702,88	21.749,11	21.749,11
SALDO A PAGAR				1.953,77