Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DR. LIBERTO I. FERNANDO PUIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE POLIPECTOMIA (ENDOSCOPIA) PARA PACIENTE TANIA PAIXÃO TRENHAGO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
REF. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE POLIPECTOMIA (ENDOSCOPIA) PARA PACIENTE TANIA PAIXÃO TRENHAGO. |
100,00 |
|
|
| 17/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE RECIBO. |
|
100,00 |
|
| 07/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2399/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857954 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
