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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	240	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 5.980 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	0,00	12.839,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 5.980 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	12.839,06
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31268.		3.005,80
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31333.		4.294,00
28/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 240/2014 - REF. 1.400 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			3.005,80
05/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 240/2014 - REF. AGOSTO/2014 FACCINI & CIA LTDA - 546			4.294,00
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085.		3.220,50
28/10/2014	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-3.220,50
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 032728.		5.539,26
TOTAL		12.839,06	12.839,06	7.299,80
SALDO A PAGAR				5.539,26