Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA A SENHORA MARIA ELOI VICENTE DOS SANTOS. |
0,00 |
628,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA A SENHORA MARIA ELOI VICENTE DOS SANTOS. |
628,60 |
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| 17/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .004.812.303, 004.812.233. |
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628,60 |
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| 08/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859686
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2014
NELSON HEFLE - 136 |
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628,60 |
| TOTAL |
628,60 |
628,60 |
628,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
