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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	22/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE PISO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DA E.M.E.F MENINO DEUS.	0,00	175,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE PISO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DA E.M.E.F MENINO DEUS.	175,83
22/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.830.148.		175,83
07/05/2014	Pagamento de Empenho 2409/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851137			175,83
TOTAL		175,83	175,83	175,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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