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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	242	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 54.654 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	0,00	117.342,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 54.654 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	117.342,14
12/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148		7.514,50
21/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859520			7.514,50
13/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547.		5.367,50
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859569			5.367,50
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267.		6.784,52
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606			6.784,52
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846.		7.729,20
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689			7.729,20
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324.		6.870,40
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755			6.870,40
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756.		3.220,50
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861			3.220,50
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979.		8.588,00
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795			8.588,00
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267.		3.220,50
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647			3.220,50
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491.		4.401,35
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924			4.401,35
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738.		2.947,83
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390			2.947,83
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085.		4.294,00
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998			4.294,00
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32729.		300,58
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			300,58
21/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220.		3.390,00
21/11/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-26.837,50
28/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851403			3.390,00
15/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTIANO L. GIRARDI, CFE NF Nº 33556.		6.780,00
17/12/2014	VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-7.795,76
18/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 242/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 FACCINI & CIA LTDA - 546			6.780,00
29/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON DA COSTA CASTILHOS, CFE NF Nº 033720.		6.765,99
29/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.534,01
30/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 242/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860091			6.765,99
TOTAL		78.174,87	78.174,87	78.174,87
SALDO A PAGAR				0,00