Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
23/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PAUS E PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS COMUNIDADES DE LINHA FERRARI, MUNDO NOVO E LINHA SÃO PEDRO. |
0,00 |
4.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PAUS E PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS COMUNIDADES DE LINHA FERRARI, MUNDO NOVO E LINHA SÃO PEDRO. |
4.680,00 |
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| 23/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 004837904. |
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4.680,00 |
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| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2429/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859679 |
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4.680,00 |
| TOTAL |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
