Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 21.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. |
45.087,00 |
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12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148. |
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3.220,50 |
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21/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859520 |
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3.220,50 |
13/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547. |
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4.294,00 |
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24/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859569 |
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4.294,00 |
04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267. |
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3.005,80 |
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09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606 |
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3.005,80 |
30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846. |
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3.435,20 |
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09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689 |
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3.435,20 |
02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324. |
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3.864,60 |
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12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755 |
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3.864,60 |
10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756. |
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1.717,60 |
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18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861 |
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1.717,60 |
30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979. |
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3.005,80 |
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11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795 |
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3.005,80 |
22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267. |
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1.717,60 |
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29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647 |
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1.717,60 |
09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491. |
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1.824,95 |
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19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924 |
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1.824,95 |
29/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. |
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2.039,65 |
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09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390 |
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2.039,65 |
20/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085. |
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2.039,65 |
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30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998 |
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2.039,65 |
07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 32729. |
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300,58 |
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14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 |
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300,58 |
21/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220. |
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2.260,00 |
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TOTAL |
45.087,00 |
32.725,93 |
30.465,93 |
SALDO A PAGAR |
14.621,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.