O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 14/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 21.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. 0,00 45.087,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 21.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. 45.087,00
12/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148. 3.220,50
21/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859520 3.220,50
13/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547. 4.294,00
24/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859569 4.294,00
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267. 3.005,80
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606 3.005,80
30/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846. 3.435,20
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689 3.435,20
02/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324. 3.864,60
12/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755 3.864,60
10/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756. 1.717,60
18/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861 1.717,60
30/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979. 3.005,80
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795 3.005,80
22/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267. 1.717,60
29/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647 1.717,60
09/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491. 1.824,95
19/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924 1.824,95
29/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. 2.039,65
09/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390 2.039,65
20/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085. 2.039,65
30/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998 2.039,65
07/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 32729. 300,58
14/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 300,58
21/11/2014 EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220. 2.260,00
TOTAL 45.087,00 32.725,93 30.465,93
SALDO A PAGAR 14.621,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.